04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M.C.P. di Marino Vincenzo & C. S.N.C. (01920410840) Aggiudicatari: M.C.P. di Marino Vincenzo & C. S.N.C. (01920410840)
ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DIDATTICA
97.376,79
18.297,00
14/12/2023 15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842) Aggiudicatari: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842)
Pagamento Fattura n.0000002278/PA del 04/09/2023 Fornitura del 04/09/2023 - REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2023/24
1.590,00
1.590,00
13/11/2023 13/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Madisoft S.p.A. (01818840439) Aggiudicatari: Madisoft S.p.A. (01818840439)
Pagamento Fattura n.2023-FPA-0000010 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 - abbonamento digitale al quotidiano gen/giu 2023
86,53
86,53
16/02/2023 16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA SPA (02709770826) Aggiudicatari: GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA SPA (02709770826)
Pagamento Fattura n.10 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 - N. 1 PULLMAN DA SCIACCA A JOPPOLO G. 14/02/2023
36.365,45
36.365,45
27/02/2023 16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI RAIA s.a.s. (01317710844) FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. (02423950845) Aggiudicatari: FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. (02423950845)
Pagamento Fattura n.447 del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023 - ACQUISTO SCHEDE PER FOTOCOPIATRICE
737,50
737,50
11/10/2023 11/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. (01716610843) Aggiudicatari: R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. (01716610843)
Pagamento Fattura n.18/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 - ACQUISTO MAT. DIDATTICO ALUNNI H
Pagamento Fattura n.916 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 - PICCOLA MANUTENZIONE APRILE 2023
58,52
58,52
16/05/2023 16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842) Aggiudicatari: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842)
Pagamento Fattura n.183/FE del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 - ACQUISTO MAT. IGIENICO-SANITARIO
3.160,33
3.160,33
11/10/2023 11/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854) Aggiudicatari: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Pagamento Fattura n.243/FE del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023 - servizi audio/video
1.211,47
1.211,47
12/07/2023 12/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Promo6 srl (02518760844) Aggiudicatari: Promo6 srl (02518760844)
Pagamento Fattura n.01/545 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 - MANUTENZIONE/RIPARAZIONE LIM-SERVER-PC
465,00
465,00
04/12/2023 15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842) Aggiudicatari: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842)
Pagamento Fattura n.2023/329 del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023 - TARGA PUBBLICITARIA CIPS
157,00
157,00
03/07/2023 03/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLAZZO s.r.l. (04489250755) Aggiudicatari: COLAZZO s.r.l. (04489250755)
Pagamento Fattura n.1/283 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023
318,85
318,85
14/12/2023 15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA T. FAZELLO S.R.L. (03061540849) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA T. FAZELLO S.R.L. (03061540849)
Pagamento Fattura n.213/A del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023 - rinnovo servizio G-Data 24 mesi
464,62
464,62
16/02/2023 16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSNET S.R.L. (01776560979) Aggiudicatari: TOSNET S.R.L. (01776560979)
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA PER PIL PERSONALE SCOLASTICO
Pagamento Fattura n.0000004172/PA del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023
1.007,60
0,00
30/11/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Madisoft S.p.A. (01818840439) Aggiudicatari: Madisoft S.p.A. (01818840439)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_23 del 08/07/2023 Fornitura del 08/07/2023 - revisione estintori 2 semestre 2022 - 1 semestre 2023
456,00
456,00
03/08/2023 03/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.M.ESTINTORI (MNSMRT85L44I533Y) Aggiudicatari: T.M.ESTINTORI (MNSMRT85L44I533Y)
Pagamento Fattura n.0028/EL del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 - pullman teatro in lingua Palermo
1.372,73
1.372,73
30/11/2023 30/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI RAIA s.a.s. (01317710844) FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. (02423950845) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI RAIA s.a.s. (01317710844)
Pagamento Fattura n.2100 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 - ACQUISTO MAT. PICCOLA MANUTENZIONE
103,28
103,28
15/09/2023 15/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842) Aggiudicatari: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842)
Pagamento Fattura n.22/PA del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 - ACQUISTO MAT. DIDATTICO
Pagamento Fattura n.01/527 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023
170,50
170,50
27/11/2023 30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842) Aggiudicatari: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842)
Pagamento Fattura n.1229 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 - piccola manutenzione maggio 2023
80,82
80,82
15/06/2023 15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842) Aggiudicatari: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842)
Pagamento Fattura n.37/PA del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023 - canone software segreteria 2023
Pagamento Fattura n.169 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 - ACQUISTO SCHEDE PER FOTOCOPIATRICE
737,50
737,50
16/05/2023 16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. (01716610843) Aggiudicatari: R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. (01716610843)
Pagamento Fattura n.19329 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023
30,90
30,90
14/12/2023 15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELI S.r.l. European Language Institute (00389280421) Aggiudicatari: ELI S.r.l. European Language Institute (00389280421)
Pagamento Fattura n.2377 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 - ACQUISTI PICCOLA MANUTENZIONE
659,01
659,01
11/10/2023 11/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842) Aggiudicatari: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842)
Pagamento Fattura n.FPA 5/23 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 - SERVIZIO SERVICE ATRIO COMUNALE 08/06/2023
400,00
400,00
15/06/2023 15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SYSTEM ENGINEERING DI BILELLO ANTONINA (BLLNNN55S67F126G) Aggiudicatari: SYSTEM ENGINEERING DI BILELLO ANTONINA (BLLNNN55S67F126G)
Pagamento Fattura n.24 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 - acquisto schede per fotocopiatrice
737,50
737,50
27/02/2023 27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. (01716610843) Aggiudicatari: R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. (01716610843)
Pagamento Fattura n.21/PA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 - ACQUISTO MAT. DIDATTICO INFANZIA
Pagamento Fattura n.46 del 18/05/2023 Fornitura del 18+02:00/05/2023 - acquisto mat. igienico-sanitario
325,00
325,00
15/06/2023 15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVATORE SACCO (SCCSVT93L15A089I) Aggiudicatari: SALVATORE SACCO (SCCSVT93L15A089I)
Pagamento Fattura n.1837 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - piccola manutenzione luglio 2023
33,85
33,85
03/08/2023 03/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842) Aggiudicatari: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842)
Pagamento Fattura n.FVL1100 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023 - CONTRIBUTO EDITORIA
93,00
93,00
13/11/2023 13/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOCLIP SRL (04842560965) Aggiudicatari: INFOCLIP SRL (04842560965)
SALDO FT N. 106/pa DEL 18/07/2023 - TRIBUNE MOBILI
4.087,00
3.350,00
18/07/2023 15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIVISPORT SRL (03419990266) Aggiudicatari: VIVISPORT SRL (03419990266)
Pagamento Fattura n.35 del 04/07/2023 Fornitura del 04/07/2023 - VISITA GUIDATA OASI E. MINOA
970,00
970,00
05/07/2023 05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL.NE REG.LE SICILIA ASS.AMB.MAREVIVO (06430550829) Aggiudicatari: DEL.NE REG.LE SICILIA ASS.AMB.MAREVIVO (06430550829)
IVA Fattura n.0313/B/2023 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023
439,20
0,00
15/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Montefusco (01351270697) Aggiudicatari: F.lli Montefusco (01351270697)
Pagamento Fattura n.1522/FVISE del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 - rinnovo servizio Vega-Win
219,10
219,10
16/02/2023 16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Casa Editrice s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Casa Editrice s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.0000001822/PA del 22/08/2023 Fornitura del 22/08/2023 - ACQUISTO TOKEN FIRMA DIGITALE
50,00
50,00
15/09/2023 15/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Madisoft S.p.A. (01818840439) Aggiudicatari: Madisoft S.p.A. (01818840439)
Pagamento Fattura n.185/PA del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 - manutenzione defibrillatore
100,00
100,00
19/01/2023 19/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERETTI SRL (09577741219) Aggiudicatari: PERETTI SRL (09577741219)
Pagamento Fattura n.334/00 del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 - ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA
85,00
85,00
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDISISTEM S.A.S. DI DE PEPPO MARIO & C. (06546510634) Aggiudicatari: MEDISISTEM S.A.S. DI DE PEPPO MARIO & C. (06546510634)
Pagamento Fattura n.179 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 - targa pubblicitaria
49,80
49,80
03/08/2023 03/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORE MARKETING SRL (08342310961) Aggiudicatari: MORE MARKETING SRL (08342310961)
Pagamento Fattura n.511.2023 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 - SPETTACOLO IN LINGUA - PALERMO
1.526,00
1.526,00
15/11/2023 15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERASMUS THEATRE (05284690657) Aggiudicatari: ERASMUS THEATRE (05284690657)
Pagamento Fattura n.02 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 - ANIMAZIONE OPEN DAY PRIMARIA
130,00
130,00
16/05/2023 16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERMINE VINCENZO (TRMVCN77A15I533C) Aggiudicatari: TERMINE VINCENZO (TRMVCN77A15I533C)
Pagamento Fattura n.486 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 - Acquisto schede per fotocopiatrice
737,50
737,50
13/11/2023 13/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. (01716610843) Aggiudicatari: R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. (01716610843)
Pagamento Fattura n.21/PA del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 - ACQUISTO MAT. DIDATTICO
Pagamento Fattura n.30 del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023 - TRASFERTA AGRIGENTO CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 13/04/2023
890,91
890,91
19/04/2023 16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI RAIA s.a.s. (01317710844) FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. (02423950845) Aggiudicatari: FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. (02423950845)
Pagamento Fattura n.45/PA del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023
Pagamento Fattura n.01/79 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 - manutenzione server + pc DS
200,00
200,00
16/02/2023 16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842) Aggiudicatari: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842)
Pagamento Fattura n.01/72 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 - eccedenza copie fotocopiatrice segreteria e.f. 2022
680,00
680,00
27/02/2023 27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842) Aggiudicatari: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842)
saldo ft n. 1032/2023 dell'11/07/2023 - tappeti personalizzati
1.268,19
1.039,50
17/07/2023 15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REVOOL SRL (02372410460) Aggiudicatari: REVOOL SRL (02372410460)
ACQUISTO PICCOLA MANUTENZIONE - DICEMBRE 2023
284,66
0,00
22/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842) Aggiudicatari: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842)
Pagamento Fattura n.1718/FVIAC del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 - ACQUISTO REGISTRI DIDATTICI
152,50
152,50
22/03/2023 22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Casa Editrice s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Casa Editrice s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.01/443 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERVER
667,00
667,00
11/10/2023 11/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842) Aggiudicatari: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842)
Pagamento Fattura n.25 del 17/03/2023 Fornitura del 17+01:00/03/2023 - ACQUIST MAT. IGIENICO-SANITARIO
474,00
474,00
22/03/2023 22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVATORE SACCO (SCCSVT93L15A089I) Aggiudicatari: SALVATORE SACCO (SCCSVT93L15A089I)
Fornitura di servizi – Consulenza, Collaborazioni per le attività progettuali e logistica .Accordo di collaborazione prot. 4828 e 4832 dell’ 11/05/2022 .CIG : ZB53B6B680 - Ricevuta n. 01.2023 del 12.07.2023
Pagamento Fattura n.01/136 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 - SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA
1.260,00
1.260,00
22/03/2023 22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842) Aggiudicatari: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842)
Pagamento Fattura n.200049/23 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023
Pagamento Fattura n.628 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 - SPESE PICCOLA MANUTENZIONE MARZO 2023
380,00
380,00
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842) Aggiudicatari: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842)
Pagamento Fattura n.81/FE del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 - acquisto mat. igienico-sanitario
1.248,48
1.248,48
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854) Aggiudicatari: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Pagamento Fattura n.6535/FVISE del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 - ABB. ITALIA SCUOLA ARGENTO
320,80
320,80
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Casa Editrice s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Casa Editrice s.p.a. (00150470342)
IVA Fattura n.123 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023
664,90
545,00
15/12/2023 15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVATORE SACCO (SCCSVT93L15A089I) Aggiudicatari: SALVATORE SACCO (SCCSVT93L15A089I)
Pagamento Fattura n.74/FE del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 - ACQUISTO MAT. IGIENICO-SANITARIO
2.154,44
2.154,44
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854) Aggiudicatari: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Pagamento Fattura n.44/PA del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023
Pagamento Fattura n.125/2023 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023
120,00
120,00
15/06/2023 15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.MI. di Sigorelli Giuseppe e C. s.n.c. (04140290877) Aggiudicatari: SI.MI. di Sigorelli Giuseppe e C. s.n.c. (04140290877)
Pagamento Fattura n.2668 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 - PICCOLA MANUTENZIONE OTTOBRE 2023
217,79
217,79
13/11/2023 13/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842) Aggiudicatari: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842)
Pagamento Fattura n.01/312 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023
416,40
416,40
03/08/2023 11/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842) Aggiudicatari: OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. (02001230842)
Pagamento Fattura n.2934 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 - PICCOLA MANUTENZIONE NOVEMBRE 2023
157,62
157,62
04/12/2023 15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842) Aggiudicatari: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842)
Pagamento Fattura n.7/PA del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 - ACQUISTO MAT. DIDATTICO
Pagamento Fattura n.0000000984/PA del 15/01/2023 Fornitura del 15/01/2023 - Amministrazione digitale 2023
1.275,00
1.275,00
19/01/2023 19/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Madisoft S.p.A. (01818840439) Aggiudicatari: Madisoft S.p.A. (01818840439)
Pagamento Fattura n.111 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 - piccola manutenzione gen 2023
13,11
13,11
16/02/2023 16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842) Aggiudicatari: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842)
Pagamento Fattura n.170/FE del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023 - ACQUISTO MAT. IGIENICO-SANITARIO
994,62
994,62
11/10/2023 11/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854) Aggiudicatari: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Pagamento Fattura n.27/PA del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 - acquisto mini fiabe per infanzia
Pagamento Fattura n.1519 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - acquisto mat. piccola manutenzione giugno 2023
120,33
120,33
03/07/2023 03/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842) Aggiudicatari: FERRAMENTA di Ignazio Sardo (02283710842)
Pagamento Fattura n.53 del 26/11/2022 Fornitura del 26/11/2022 - visita guidata in Palermo n. 3 bus teatro in lingua del 15/11/25022
7.154,55
5.463,64
28/11/2022 08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI RAIA s.a.s. (01317710844) FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. (02423950845) Aggiudicatari: FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. (02423950845)
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
650,00
650,00
29/08/2022 29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - SEZ. DI AGRIGENTO (02735690840) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - SEZ. DI AGRIGENTO (02735690840)
Pagamento Fattura n.0/3281 del 17/12/2022 Fornitura del 17/12/2022
102,50
102,50
23/12/2022 19/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - TRENTO. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - TRENTO. (01063120222)
